|
Faktúra |
|
Faktúry uhradené 02/2022
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry uhradené 6/2022
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
136/19
|
Učebnice NJ
|
21,17 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
Základná škola |
Mgr. L. Majerník |
riaditeľ školy |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry uhradené 01/2022
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2022 |
|
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
50/2022 až 57/2022
|
faktúry za potraviny ŠJ pri ZŠ Cejkov 09/2022
|
1 381,37 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
|
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry uhradené 7/2022
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry uhradené 8/2022
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry uhradené 03/2022
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry uhradené 05/2022
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2022 |
|
|
|
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry uhradené 04/2022
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
ZS Cejkov |
Mgr. Renáta Hartlová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
180/20
|
Športové potreby
|
2 318,90 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
ABBASI SPORT |
ZS Cejkov |
Mgr. Ladislav Majerník |
riaditeľ školy |
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
95/18
|
Učebnice
|
49,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2018 |
AITEC |
Základná škola |
Mgr. L. Majerník |
riaditeľ školy |
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
77/20
|
Učebnice
|
1 064,25 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
AITEC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Majerník |
riaditeľ školy |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
učebnice
|
896,72 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
AITEC,s.r.o. |
ZŠ Cejkov |
Mgr. Renáta Hartlová |
riaditeľka školy |
21.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
26/20
|
Posudok o riziku s kategor. prác
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
ALVITALIS |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Majerník |
riaditeľ školy |
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
94/2023
|
Občerstvenie
|
840,30 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
AQUA MARIA s.r.o. |
Základná škola, Školská 333/2, 076 05 Cejkov |
Mgr. Renáta Hartlová |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
57/18
|
doprava
|
65,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
ARRIVA |
Základná škola |
Mgr. L. Majerník |
riaditeľ školy |
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
73/19
|
preprava žiakov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
ARRIVA |
Základná škola |
Mgr. L. Majerník |
riaditeľ školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
74/19
|
preprava žiakov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
ARRIVA |
Základná škola |
Mgr. L. Majerník |
riaditeľ školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
79/19
|
preprava na školu v prírode
|
400,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
ARRIVA |
Základná škola |
Mgr. L. Majerník |
riaditeľ školy |
|
28.06.2019 |