|
|
Faktúra |
2/19
|
dodávka plynu 1/2019
|
1 533,00 |
s DPH |
|
|
11,1,2019 |
SPP |
Základná škola |
Mgr. L. Majerník |
riaditeľ školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
56/18
|
telefón 4/2018
|
56,04 |
s DPH |
|
|
5..5.2018 |
Telekom |
Základná škola |
Mgr. L. Majerník |
riaditeľ školy |
|
31.05.2018 |
|
|
Zmluva |
5100316214C
|
dodávka elektriny
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2004 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Cejkov |
PaedDr. Božena Bojková |
riaditeľka školy |
|
29.09.2021 |
|
|
Zmluva |
80-000088876PO2014
|
dodávka vody, odvádzanie odpadových a povrchových vôd
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Cejkov |
PaedDr. Božena Bojková |
riaditeľka školy |
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1215
|
|
110,30 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Kovo-mix |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
4780919580
|
|
19,99 |
s DPH |
|
|
16.01.2016 |
TCOM |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7253516678
|
|
2 012,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
70808448
|
|
13,80 |
s DPH |
|
|
24.01.2016 |
Komenský - virtualna knižnica |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2280087227
|
|
293,87 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
Východoslovenské elektrárne, Mlynská 31,04291 Košice |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2280087235
|
|
49,13 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
Východoslovenské elektrárne, Mlynská 31,04291 Košice |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
23,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
Juris dat |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
0181154105
|
mobil
|
35,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160008
|
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Molčányi |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
6781832962
|
|
20,22 |
s DPH |
|
|
14.02.2016 |
TCOM |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2280087227
|
|
240,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
Východoslovenské elektrárne, Mlynská 31,04291 Košice |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
12016
|
|
283,05 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2280087235
|
|
217,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
Východoslovenské elektrárne, Mlynská 31,04291 Košice |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016026
|
|
381,65 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
Snižik - Elektromateriál |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
246500102
|
mikrofony
|
258,19 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
MUZIKER - hudobné nástroje |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
70808448
|
|
13,80 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
Komenský - virtualna knižnica |
|
|
|
|
20.05.2016 |