|
Faktúra |
76/2024
|
Celodrevené paličky do ŠKD
|
100,90 |
bez DPH |
|
|
15.05.2024 |
Jiří Svoboda |
Základná škola, Školská 333/2, 076 05 Cejkov |
Mgr. Renáta Hartlová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
20,05,2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
Ohrevná vaňa + príslušenstvo
|
803,88 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Elektroservis VV s.r.o. |
Základná škola, Školská 333/2, 076 05 Cejkov |
Mgr. Renáta Hartlová |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
Elektroinštalačný materiál - ŠJ
|
114,82 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Vladimír Vaško |
Základná škola, Školská 333/2, 076 05 Cejkov |
Mgr. Renáta Hartlová |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
16080
|
|
234,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Športová reklama |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160199
|
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2016 |
RVC Košice |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
9160000396
|
|
55,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2016 |
ASC Agenda |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
032016
|
|
330,78 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7318384182
|
SPP
|
2 012.00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1016098
|
|
120,81 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
REMPO |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016002
|
|
56,80 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
Cenky |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160083
|
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
Molčányi |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
0783679899
|
|
20,72 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
TCOM |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
70808448
|
|
13,80 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
Komenský - virtualna knižnica |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
201610993
|
|
405,96 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
IKARO |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2290118241
|
|
475,64 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Východoslovenské elektrárne, Mlynská 31,04291 Košice |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
660416
|
|
198,57 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Kovo-mix |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7213667083
|
|
2 012,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2016 |
SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
91150540
|
|
670,66 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
HORNBACH |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016051
|
|
440,76 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
Snižik - Elektromateriál |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160110
|
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
Molčányi |
|
|
|
|
20.05.2016 |